a) 受审核部门及审核要点;
b) 预定时间,持续时间,会议时间;
c) 审核报告分发范围及日期;
5.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,农用250HW-5混流泵,经审核组长批准后备用于内审。
5.2.5 《内审实施计划》经总经理批准后提前5—10天发放给受审区域,石家庄250HW-5混流泵,受审区域若对计划有异议,农用250HW-5混流泵价格,于内审***天反馈给审核组长以便及时调整。
5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时,由供应部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。
5.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证,不能免除上述验证责任。
5.5 采购记录的保持
采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。
1. 相关文件
《产品的监视和测量控制程序》
2. 相关记录
《供应商调查表》
《供方评价表》
《合格供方名单》
《采购计划》
《供方产品交付监控记录
5.2不合格或潜在不合格的处理
不合格或潜在不合格一经发现,由发现人/部门建立《纠正预防措施报告》,经总经理审批(审核中发现的由审核组长审批)后,由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施,直到不合格或潜在不合格的原因被消除。***《纠正预防措施报告》验证通过后,资料由技术部保存,必要时同时发送质检部留存。
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